Project title   Vaal‐Gamagara Water Supply Project (Project XB‐2)  Project sponsors  Participating countries  Objectives  The project proponent is the Department of Water Affairs, Botswana.   Botswana and South Africa  To transfer water from the Vaal River so as to provide some 50 000 residents of south‐ western Botswana with an adequate and safe domestic water and sanitation service.  Project description  Water  availability  in  Botswana  decreases  from  the  east  to  the  west  with  the  south‐ western  corner  of  Botswana  having  the  least  reliable  water  supply.  The  residents  in  this area suffer constant water supply constraints, which compromises their quality of  life. As most of the country’s water sources are found in the north‐east of the country,  Botswana  has  proposed  that  water  supplies  to  the  southwest  be  sourced  from  the  Vaal River in South Africa, which is part of the Orange‐Senqu River Basin. Botswana is  a  member of  the  Orange‐Senqu  River  Basin  Commission  (ORASECOM)  and  therefore  has  rights  to  the  water  of  the  basin  in  terms  of  the  agreement  that  establishes  ORASECOM. Botswana’s proposal is to draw up to maximum of 5 million m3 of water  annually from the Vaal, and to deliver this to the villages in the extreme southwest of  the  country  through  the  Vaal‐Gamagara  Water  Transfer  Scheme.  The  scheme  will  involve  the  construction  of  cross‐border  water  transfer  infrastructure  over  an  estimated  distance  of  400  km.  It  is  assumed  that  there  will  be  no  dam  constructed,  but  water  will  be  stored  in  ground  tanks  at  appropriate  locations  along  the  400  km  pipeline. It is further estimated that 50 000 people will be served with safe domestic  water supply and sanitation services.  Expected results  The  transfer  of 7  l/s  of  water  from  the  Vaal  and  to  deliver  this  to  the  villages  in  the  extreme  southwest  of  the  country  through  the  Vaal‐Gamagara  Water  Transfer  Scheme.  Ongoing  related  activities  in  the  Similar  water  transfer  projects  have  been  undertaken  between  Lesotho  and  South  region   Africa (Lesotho Highlands) as well as between Mozambique and Zimbabwe (Pungwe).  Description of national plan to the  The  Department  of  Water  Affairs  in  Botswana  will  spearhead  the  project  in  project  consultation with ORASECOM.  Status  The  project  can  be  considered  to  be  in  Phase  2  of  the  ICA  Project  Development  Phases.  Next steps  The next project development stage is a pre‐feasibility study to be completed in 2013.  This  requires  US$400  000.  Thereafter,  feasibility  studies  will  be  carried  out  in  2014.  Detailed designs and tendering for construction will be done in 2015. Implementation  and  construction  of  the  associated  project  components  is  expected  to  start  in  2016  and will be completed in 2017.   Business model  Investment project financed as a BOT, grants or from loans.  Main parties in place  Department of Water Affairs, Botswana and ORASECOM  Main parties to be procured  Possible financier is KfW.  Project challenges  The major project challenges are the timely sourcing of project finances and possible  failure of Botswana to access the Orange‐Senqu waters due to lack of agreement with  other riparian states.  Project documentation available  1. Vaal  Gamagara  Water  Scheme.  http://www.ewisa.co.za/eWISAWaterworks/misc/MunicipalDocuments/NCDisKg alagadi/LMGamagara/vaal_gamagara_water_scheme.pdf.  Last  accessed  31  August 2011.  2. Orange‐Senqu‐IWRM  Plan  –  Phase  2.  http://orangesenquiwrmplanphase2.org/wrp_documents/reports/wp3/Develop ment%20of%20WQ%20Monitoring%20Programmeme%20and%20Data  %20Management%20Framework‐Rep‐WP3‐007‐2011.pdf  –Last  accessed  17  August 2011.  Intervention requiring financing  Project to be presented for grant financing during the planned 1st SADC Infrastructure  Investment Summit and Conference to be held in the last quarter of 2012.  Revenues for financing repayment  This is an infrastructure investment project, which may not raise sufficient revenue to  repay  any  loans  procured  for  implementing  the  project  as  the  project  can  be  considered as a social project.  Estimated total cost  The estimated total project costs are US$175 million.  Execution period  After project funding is secured in 2012, the project will be undertaken from 2013 to  2017.       106