Annexure 1    PROJECT DESCRIPTION: SADC REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT MASTER PLAN    Project title   Institutional reforms to reduce operational inefficiencies of municipal water service  providers in the capital cities of the SADC Member States (Project GP‐1)  Project sponsors  The  SADC  Water  Division  is  the  project  proponent  and  the  municipal  water  service  providers of the SADC capital cities are the lead agencies.  Participating countries  All SADC Member States  Objectives  To assess the institutional reforms necessary to address operational inefficiencies of  municipal water service providers of the capital cities of the SADC region to address  issues  such  as  staffing  structures,  cost  reflective  tariffs,  billing  and  illegal  water  connections. Project description  The majority of the capital cities of the SADC region experience high levels of water  and revenue losses as a result of inefficient staffing structures, poor billing systems,  poor  maintenance,  non‐cost  reflective  tariffs,  aging  infrastructure  and  illegal  connections.  The  poor  revenue  collection  and  high  levels  of  water  losses  have  resulted  in  poor  financial  sustainability  of  service  provision  for  most  of  these  municipal  service  providers.  Poor  revenue  collection  for  water  services  remains  a  major  challenge  that  impacts  negatively  on  sustainable  service  delivery.  In  many  cases,  the  government  controls  the  water  tariffs,  which  is  usually  politically  motivated,  resulting  in  poor  service  delivery  and  insufficient  investments  in  maintenance. Illegal water connections result in water theft and reduced revenue. It  is  thus  important  that  while  focussing  on  developing  new  sources  of  water,  the  optimisation  of  existing  water  sources,  usage  and  efficient  operation  and  maintenance  of  existing  infrastructure,  are  also  given  priority.  As  an  example,  purified sewage effluent can be used to water golf courses, parks and sports grounds.  Expected results  Revenue streams and the management of the municipal water service providers are  improved with resultant improved infrastructure operation and maintenance.   Ongoing  related  activities  in  the  To be determined.  region   Description of national plan to the  This project will be implemented in all the capital cities of the SADC Member States,  project  spearheaded by the SADC Water Division. A consultant will be procured to assist in  drafting the ToR and for the execution of the project.   Status  The  project  can  be  considered  to  be  in  Phase  4  of  the  ICA  Project  Development  Phases.  Next steps  Drafting  of  the  ToR  for  the  project  in  2013,  tendering  for  the  consultancy  work  in  2013 and execution of the project in 2014. Project profiles for each city would then  be produced for the mitigatory policy changes, works and costs thereof.  Business model  This  is  a  capacity  building  project  resulting  in  pre‐investment  studies  for�� later  execution.  Main parties in place  The SADC Water Division and the 15 SADC Member State capital cities water service  providers.  Main parties to be procured  Possible project financiers are DBSA, GEF and the AfDB.   Project challenges  The major project challenge foreseen is timely sourcing of project finances.  Project documentation available  To be developed.  Intervention requiring financing  Project to be presented for grant financing during the planned 1st SADC Infrastructure  Investment Summit and Conference to be held in the last quarter of 2012.  Revenues for financing repayment  This is an institutional reform project. Future resultant savings from the institutional  reforms could offset the financing if grant funds are not immediately available.  Estimated total cost  US$30 million  Execution period  2013 to 2014 (24 months) after securing grant finances in 2012.      82